Приложение № 1
к Порядку оценки эффективности деятельности республиканских бюджетных учреждений
Форма 1
Показатели для оценки эффективности деятельности бюджетного учреждения

 

(наименование исполнительного органа государственной власти)
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия
(наименование бюджетного учреждения)
АУ РБ "РКГВВ"

    Дата составления  " 5  "  марта    2012 г.

Наименование показателя Код Ед. изм. Значение (абсолютное) и динамика показателя (в % к предыдущему  году)
год, предшествующий отчетному (2010) отчетный  финансовый год          2011г текущий финансовый   год                                   2012г. очередной финансовый год             2013г. плановый год               2014г
абс. абс. относит. абс. относит. абс. относит. абс. относит.
    (5/4)   (7/5)   (9/7)   (11/9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доходы – всего         100 тыс. руб. 32776,1 47587,5 1,5 66305,7 1,4 73211,2 1,1 75751,8 1,0
в том числе: 101 тыс. руб.                  
- доходы от внебюджетной деятельности*               32176,1 47587,5   66305,7          
- бюджетные  ассигнования 102 тыс. руб.                  
Расходы – всего 200 тыс. руб. 169902,3 189102,8 1,1 220903,9 1,2 223233,4 1,0 227395,2 1,0
в том числе: расходы,  финансируемые  за счет ср-в республиканского бюджета, всего 201 тыс. руб. 138682,7 141515,3 1,0 154598,2 1,1 150022,2 1,0 151643,4 1,0
Оплата труда и нач. на о/т (210)в т.ч.:   -«- 82501,6 90118,6 1,1 98016,7 1,1 97564,9 1,0 97564,9 1,0
заработная плата   -«- 65485,2 68219,3 1,0 75749,8 1,1 75403,0 1,0 75403,0 1,0
начисления   -«- 16978,4 21875,0 1,3 22216,8 1,0 22111,8 1,0 22111,8 1,0
Приобретение услуг (220), в том числе:   -«- 22836,9 16694,4 0,7 18855,5 1,1 14560,0 0,8 14929,9 1,0
услуги связи    -«- 303,2 278,4 0,9 404,6 1,5 403,0 1,0 403,0 1,0
транспортные услуги   -«- 94,0 102,3 1,1 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0
коммунальные услуги   -«- 6451,6 5768,0 0,9 6768,3 1,2 7354,2 1,1 7724,1 1,1
арендная плата за пользование имуществом   -«-                  
услуги по содержанию имущества   -«- 8504,9 4259,1 0,5 7953,7 1,9 3102,2 0,4 3102,2 1,0
прочие услуги   -«- 7483,2 6286,5 0,8 3628,9 0,6 3600,6 1,0 3600,6 1,0
Пособия по соц. помощи населению   -«-                  
Прочие расходы (290)   -«- 1524,5 1375,9 0,9 2375,1 1,7 2375,1 1,0 2375,1 1,0
Приобретение основных ср-в (310)   -«- 15481,1 4862,3 0,3            
Приобретение материальных запасов (340)   -«- 16338,6 28464,1 1,7 35350,9 1,2 35522,2 1,0 36773,5 1,0
расходы,  финансируемые за счет     202 тыс. руб.                  
внебюджетных средств* – всего     31219,7 47587,4 1,5 66305,7 1,4 73211,2 1,1 75751,8 1,0
Оплата труда и нач. на о/т (210) в т.ч.:     16744,1 24443,5 1,5 37414,1 1,5 40851,9 1,1 41851,9 1,0
заработная плата     13229,4 18427,7 1,4 28700,1 1,6 31338,9 1,1 32106,5 1,0
начисления     3414,9 5954,5 1,7 8625,0 1,4 9424,0 1,1 9656,4 1,0
Приобретение услуг (220), в том числе:   -«- 2135,0 8114,2 3,8 10549,2 1,3 11389,0 1,1 11759,8 1,0
услуги связи    -«- 7,0 10,3   25,0 2,4 25,0 1,0 25,0 1,0
транспортные услуги   -«- 56,9 60,0 1,1 126,0 2,1 126,0 1,0 126,0 1,0
коммунальные услуги   -«- 900,0 1627,1   2459,7 1,5 2697,3 1,1 2824,3 1,0
арендная плата за пользование имуществом   -«-                  
услуги по содержанию имущества   -«- 341,5 1718,8 5,0 2858,3 1,7 3272,4 1,1 3422,4 1,0
прочие услуги   -«- 829,6 4697,9 5,7 5080,2 1,1 5268,3 1,0 5362,1 1,0
Пособия по соц. помощи населению   -«-                  
Прочие расходы (290)   -«- 390,7 985,6 2,5 2211,4 2,2 2211,4 1,0 2211,4 1,0
Приобретение основных ср-в (310)   -«- 2111,7 5685,8 2,7 3120,6 0,5 3877,4 1,2 4225,6 1,1
Приобретение материальных запасов (340)   -«- 9838,2 8358,4 0,8 13010,4 1,6 14881,5 1,1 15703,1 1,1
Себестоимость государственных услуг ( на одного получателя):        300 х                  
Себестоимость государственной услуги 1      301 тыс. руб. 1,8 1,9 1,0 2,1 1,1 2,1 1,0 2,1 1,0
Себестоимость государственной услуги 2      302 -«-                  
Финансовый норматив государственных услуг ( в расчете на одного получателя): 400 -«-                  
Финансовый норматив государственной услуги 1 401                    
Финансовый норматив государственной услуги 2 402                    
Средняя себестоимость государственных услуг по Республике Бурятия **                      
Средняя себестоимость государственных услуги 1 по Республике Бурятия                       
Средняя себестоимость государственной услуги 2 по Республике Бурятия                       
Количество получателей государственных услуг на бюджетной основе и частично платной основе  - всего         600 чел. 5321,0 5656,0 1,1 5785,0 1,0 5766,0 1,0 5766,0 1,0
в том числе:                      
по государственной услуге 1 (Госпиталь) 601 чел. 4002,0 3728,0 0,9 3710,0 1,0 3710,0 1,0 3710,0 1,0
по государственной услуге 2 (Профпатология) 602 чел. 335,0 367,0 1,1 360,0 1,0 360,0 1,0 360,0 1,0
по государственной услуге 3 (ВМП) 602 чел. 0,0 0,0   91,0   72,0 0,8 72,0 1,0
по государственной услуге 4 (Гериатрия) 602 чел. 984,0 1561,0 1,6 1624,0 1,0 1624,0 1,0 1624,0 1,0
Количество получателей государственных услуг на внебюджетной  основе - всего* 700 чел. 1223,0 1540,0 1,3 1969,0 1,3 2284,0 1,2 2284,0 1,0
в том числе:                      
по государственной услуге 1 701 чел. 1223,0 1540,0 1,3 1969,0 1,3 2284,0 1,2 2284,0 1,0
по государственной услуге 2 702 чел.                  
Плановые показатели государственных заданий*** 800 х 95449,0 97881,0 1,0 104944,0 1,1 107897,0 1,0 107897,0 1,0
Задание 1 (Госпиталь) 801                    
показатель 1 (стационар)   койко/дни 61493,0 57493,0 0,9 57493,0 1,0 57493,0 1,0 57493,0 1,0
показатель 2 (поликлиника)   посещ. 42119,0 42119,0 1,0 42119,0 1,0 42119,0 1,0 42119,0 1,0
Задание 2 (Профпатология) 802                    
показатель 1 (стационар)   койко/дни 5040,0 5040,0 1,0 5040,0 1,0 5040,0 1,0 5040,0 1,0
показатель 2 (поликлиника)   посещ. 4613,0 4613,0 1,0 4613,0 1,0 4613,0 1,0 4613,0 1,0
Задание 3 (ВМП) 803         989,0   792,0 0,8 792,0 1,0
показатель 1                      
Задание 4 (Гериатрия) 804   16800,0 19488,0 1,2 19488,0 1,0 19488,0 1,0 19488,0 1,0
показатель 1                      
Задание -Платные 805   12116,0 15860,0 1,3 21934,0 1,4 25084,0 1,1 25084,0 1,0
показатель 1                      
Фактические показатели государственных заданий**: 900 х 92804,0 99481,0 1,1 104944,0 1,1 107897,0 1,0 107897,0 1,0
Задание 1 (Госпиталь) 801                    
показатель 1 (стационар)   койко/дни 62148,0 57615,0 0,9 57493,0 1,0 57493,0 1,0 57493,0 1,0
показатель 2 (поликлиника)   посещ. 42504,0 44452,0 1,0 42119,0 0,9 42119,0 1,0 42119,0 1,0
Задание 2 (Профпатология) 802                    
показатель 1 (стационар)   койко/дни 4742,0 5082,0 1,1 5040,0 1,0 5040,0 1,0 5040,0 1,0
показатель 2 (поликлиника)   посещ. 4682,0 4620,0 1,0 4613,0 1,0 4613,0 1,0 4613,0 1,0
Задание 3 (ВМП) 802         989,0   792,0 0,8 792,0 1,0
показатель 1                      
Задание 4 (Гериатрия) 802   11738,0 18496,0 1,6 19488,0 1,1 19488,0 1,0 19488,0 1,0
показатель 1                      
Задание -Платные 802   14176,0 18288,0 1,3 21934,0 1,2 25084,0 1,1 25084,0 1,0
показатель 1                      
Плановая пропускная способность учреждения   (индикатор работы койки - 350 дней) 1000 койки 260,0 272,0 1,0 300,0 1,1 308,0 1,0 308,0 1,0
Фактическая пропускная способность   1010 койки 265,0 284,0 1,1 300,0 1,1 308,0 1,0 308,0 1,0
Износ основных фондов - всего: в том числе:  1020 тыс. руб 72116,3 81283,0 1,1 91813,0 1,1 101953,0 1,1 111673,0 1,1
здания и сооружения   % 25,0 24,0 1,0 27,0 1,1 29,3 1,1 30,8 1,1
машины и обрудование   % 53,4 59,0 1,1 58,0 1,0 56,9 1,0 56,1 1,0
Стоимость восстановления основных фондов        1030 тыс. руб. 72116,3 81283,0 1,1 91813,0 1,1 101953,0 1,1 111673,0 1,1
Объем осуществленных расходов инвестиционного характера 1040 тыс. руб. 13,8 9363,0 678,5 2506,0 0,3 3877,4 1,5 4225,6 1,1
Руководитель бюджетного учреждения       
___________       
_____________________ 
                                                                                           (подпись)                  
(расшифровка подписи)
Руководитель исполнительного органа государственной власти   _________         _____________________
                                                                                                              (подпись)                   (расшифровка подписи)

Форма 2
Аналитические показатели
эффективности деятельности бюджетного учреждения

АУ РБ "РКГВВ"
(наименование бюджетного учреждения)

Наименование показателя
Код
Динамика относительных показателей, %
год, предшествующий отчетному (2010)
отчетный финансовый год (2011)
текущий финансовый год (2012)
очередной финансовый год (2013)
плановый год (2014)
среднее значение
Объем бюджетных ассигнований, (тыс.руб)
138682,5
141515,3
154598,2
150022,2
151643,4
147292,3
Объем внебюджетных средств, (тыс.руб)
32776,1
47587,5
66305,7
73211,2
75751,8
59126,4
Соотношение доходов из внебюджетных источников к бюджетным ассигнованиям
100
23,600
33,600
42,900
48,800
49,900
40,100
Доля расходов, финансируемых за счет внебюджетных средств в общих расходах
110
6,300
25,200
30,000
32,800
33,300
25,500
Соотношение показателей факт/план для государственных заданий (по каждому показателю каждого задания)
120
Задание  (выполнение плана койко-дней)
121
97,2%
101,6%
100,0%
100,0%
100,0%
99,8%
показатель  (план),  к\дни
95449,0
97881,0
104944,0
107897,0
107897,0
102814,0
показатель  (факт), к\дни
92804,0
99481,0
104944,0
107897,0
107897,0
102605,0
Задание 1(Госпиталь)
101,1
100,2
100,0
100,0
100,0
100,3
показатель  (план),  к\дни
61493,0
57493,0
57493,0
57493,0
57493,0
58293,0
показатель  (факт), к\дни
62148,0
57615,0
57615,0
57615,0
57615,0
58448,0
показатель  (план),  посещения
42119,0
42119,0
42119,0
42119,0
42119,0
42119,0
показатель  (факт), посещения
42504,0
44452,0
42119,0
42119,0
42119,0
42662,6
Задание 2 (Профпатология)
94,1
100,8
100,0
100,0
100,0
99,0
показатель  (план),  к\дни
5040,0
5040,0
5040,0
5040,0
5040,0
5040,0
показатель  (факт), к\дни
4742,0
5082,0
5040,0
5040,0
5040,0
4989,0
показатель  (план),  посещения
4613,0
4613,0
4613,0
4613,0
4613,0
4613,0
показатель  (факт), посещения
4682,0
4620,0
4613,0
4613,0
4613,0
4628,2
Задание 3 (ВМП)
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
показатель  (план),  к\дни
989,0
792,0
792,0
857,7
показатель  (факт), к\дни
989,0
792,0
792,0
857,7
Задание 4 (Гериатрия)
69,9
94,9
100,0
100,0
100,0
93,6
показатель  (план),  к\дни
16800,0
19488,0
19488,0
19488,0
19488,0
18950,0
показатель  (факт), к\дни
11738,0
18496,0
19488,0
19488,0
19488,0
17739,6
Платные
117,0
115,3
100,0
100,0
100,0
104,5
показатель  (план),  к\дни
12116,0
15860,0
21934,0
25084,0
25084,0
20015,6
показатель  (факт), к\дни
14176,0
18288,0
21934,0
25084,0
25084,0
20913,2
Соотношение фактической пропускной способности учреждения к плановой
200
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
Соотношение количества получателей государственных услуг на бюджетной основе к количеству получателей на платной (внебюджетной) основе
300
4,3%
3,4%
2,8%
2,5%
2,5%
3,1%
Отношение себестоимости государственно услуги к средней себестоимости государственной услуги по Республике Бурятия
400
х
х
х
х
х
х
по государственной услуге 1
401
по государственной услуге 2
402
Руководитель исполнительного органа государственной власти   ___________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Баланс за 2011 год
Отчет об использовании закрепленного имущества
Форма входа
Календарь
«  Август 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Объявление
123